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請問出口單證不齊轉(zhuǎn)內(nèi)銷分錄是不是這樣做？
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您好，對的，這個分錄是沒錯的
2023 08/10 14:28
84784994 
2023 08/10 14:30
那就好，我怕外銷的收入要做到借方正數(shù)。
84784994
2023 08/10 14:34
現(xiàn)在我們把已經(jīng)認(rèn)證的進項發(fā)票做申報轉(zhuǎn)出來做內(nèi)銷認(rèn)證，那這情況正分錄該如何做？
小鎖老師 
2023 08/10 14:41
已經(jīng)認(rèn)證的再做內(nèi)銷？啥意思這個
84784994
2023 08/10 14:43
已經(jīng)申報了退稅，所以對應(yīng)的進項發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證，現(xiàn)在稅局要求反納退稅款并且轉(zhuǎn)內(nèi)銷
小鎖老師
2023 08/10 14:56
就是等于說，進項那部分不讓你抵扣了是吧
84784994
2023 08/10 14:57
已經(jīng)申報出口的進項現(xiàn)在反納了稅額是
可以申請退回做內(nèi)銷抵扣
小鎖老師
2023 08/10 15:03
那你們當(dāng)時的進項稅，是做到哪個科目了
84784994
2023 08/10 15:36
當(dāng)時的進項是認(rèn)證了申報退稅
小鎖老師
2023 08/10 15:50
那你等于說沒有做未交增值稅？
84784994
2023 08/10 15:52
當(dāng)時是出口用來退稅的怎會做未交增值稅
小鎖老師
2023 08/10 16:03
是這樣的，現(xiàn)在需要轉(zhuǎn)內(nèi)銷，需要做一筆? 借 應(yīng)交稅費? 應(yīng)交增值稅 進項稅額? 貸 應(yīng)交稅費? 未交增值稅
84784994
2023 08/10 16:05
那反納的退稅是如何沖減？
小鎖老師
2023 08/10 16:05
之前那筆，本身的退稅，紅沖了
84784994
2023 08/10 16:06
那這樣出口退稅不就是掛著賬了？
小鎖老師
2023 08/10 16:10
不是啊，你這部分不是沒有退嗎，是紅沖了這部分
84784994
2023 08/10 16:19
已經(jīng)退稅了，再反納稅額
小鎖老師
2023 08/10 16:26
我沒有聽明白您說這個反納稅額的意思，跟我剛才做的分錄不一樣是嗎
84784994
2023 08/10 16:29
我已經(jīng)退稅了，那應(yīng)收款退稅款是已經(jīng)平賬，現(xiàn)在我通過銀行把退稅款反納的話紅沖了不是掛著賬？
小鎖老師
2023 08/10 16:43
你掛在應(yīng)交稅費的未交增值稅不是沒有掛賬嗎
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