問(wèn)題已解決

老師，工資表上的員工社保扣費(fèi)，多寫(xiě)了金額，工資已經(jīng)發(fā)了。報(bào)個(gè)稅時(shí)，專項(xiàng)扣除，按照工資表上填，還是按照實(shí)際填

84785015| 提問(wèn)時(shí)間：2023 08/10 08:53
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
按照正確的、實(shí)際的來(lái)填寫(xiě)。
2023 08/10 08:56
84785015
2023 08/10 08:57
但是工資已經(jīng)按照錯(cuò)誤的發(fā)了，我記賬應(yīng)該如何記
郭老師
2023 08/10 09:02
你好，那就按照錯(cuò)誤的來(lái)做賬就可以的，你多扣除了下一個(gè)月給人家發(fā)下去，或者是本月發(fā)下去。
84785015
2023 08/10 09:04
老師退回去的時(shí)候怎么做賬
郭老師
2023 08/10 09:08
借其他應(yīng)付款，個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保 貸應(yīng)付職工薪酬工資， 借應(yīng)付職工薪酬工資 貸銀行存款
84785015
2023 08/10 09:08
老師，麻煩您幫我下一下，這整個(gè)過(guò)程的做賬
郭老師
2023 08/10 09:10
借管理費(fèi)用工資 貸應(yīng)付職工薪酬工資， 借應(yīng)付職工薪酬工資， 貸其他應(yīng)付款，個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保100， 實(shí)際上這里是80， 銀行存款你少給人家支付了 借其他應(yīng)付款，個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保20， 貸應(yīng)付職工薪酬20， 借應(yīng)付職工薪酬20，貸銀行存款20。
84785015
2023 08/10 10:19
老師管理費(fèi)用不用沖減嗎？跟計(jì)提的管理費(fèi)用沒(méi)關(guān)系是吧
郭老師
2023 08/10 10:21
是的，你記起的是準(zhǔn)確的，不需要。
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