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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
如果有個(gè)客戶付公司100萬(wàn)，公司再轉(zhuǎn)給供應(yīng)商100萬(wàn)，可是這個(gè)又不是實(shí)際的業(yè)務(wù)，怎么記？怎么沖呢？我就一直掛著應(yīng)收和應(yīng)付上面嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，學(xué)員，三方簽訂一個(gè)對(duì)沖協(xié)議，應(yīng)收應(yīng)付對(duì)沖了
2023 08/09 23:15
84784995 
2023 08/10 09:28
但是是要給客戶開發(fā)票的，供應(yīng)商也給我們開發(fā)票
冉老師 
2023 08/10 10:19
開發(fā)票不影響的，你們?nèi)焦竞炗喴粋€(gè)對(duì)沖協(xié)議，直接做賬對(duì)沖的
84784995
2023 08/10 10:57
那怎么錄分錄，老師可以教下嗎？收到款項(xiàng)就按正常的銷售做嗎？付款給供應(yīng)商也按正常的買材料做嗎？
冉老師
2023 08/10 10:59
銷售的話
借應(yīng)收賬款
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
采購(gòu)
借原材料
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
貸應(yīng)付賬款
按照三方協(xié)議在做一筆分錄
借應(yīng)付賬款
貸應(yīng)收賬款
84784995
2023 08/10 14:47
一定要簽個(gè)三方協(xié)議是嗎？
84784995
2023 08/10 14:48
老板之間，可能就是口頭約定了
冉老師
2023 08/10 14:58
建議最好有三方協(xié)議，這樣有理有據(jù)
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