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問(wèn)題已解決
老師，上游企業(yè)提示有風(fēng)險(xiǎn)了怎么處理
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你好，對(duì)方?jīng)]有交稅，你還能聯(lián)系上上對(duì)方嗎？
2023 08/09 15:22
84784948 
2023 08/09 15:26
聯(lián)系過(guò)了，對(duì)方說(shuō)交了的，但是對(duì)方好像確實(shí)有問(wèn)題的，沒(méi)有細(xì)問(wèn)，這個(gè)現(xiàn)在怎么處理
郭老師 
2023 08/09 15:27
當(dāng)時(shí)抵扣了增值稅和所得稅嗎？如果是的話，需要正常交稅。進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出企業(yè)所得稅需要補(bǔ)。
84784948
2023 08/09 15:27
老師，他們家去年還給我們開(kāi)票來(lái)著，那些發(fā)票倒是沒(méi)有預(yù)警
84784948
2023 08/09 15:30
進(jìn)項(xiàng)稅現(xiàn)在做轉(zhuǎn)出就可以了，是吧？那企業(yè)所得稅是不是要去更改19年的匯算清繳
郭老師
2023 08/09 15:32
對(duì)的，是的，你看一下你稅務(wù)局那邊怎么要求，有些是要求修改匯算清繳，然后有些是直接補(bǔ)稅就可以的，
84784948
2023 08/09 15:33
好的，謝謝老師
郭老師
2023 08/09 15:36
不用客氣，工作愉快。
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