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老師，上游企業(yè)提示有風險了怎么處理
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你好，對方?jīng)]有交稅，你還能聯(lián)系上上對方嗎？
2023 08/09 15:22
84784948 
2023 08/09 15:26
聯(lián)系過了，對方說交了的，但是對方好像確實有問題的，沒有細問，這個現(xiàn)在怎么處理
郭老師 
2023 08/09 15:27
當時抵扣了增值稅和所得稅嗎？如果是的話，需要正常交稅。進項轉(zhuǎn)出企業(yè)所得稅需要補。
84784948
2023 08/09 15:27
老師，他們家去年還給我們開票來著，那些發(fā)票倒是沒有預警
84784948
2023 08/09 15:30
進項稅現(xiàn)在做轉(zhuǎn)出就可以了，是吧？那企業(yè)所得稅是不是要去更改19年的匯算清繳
郭老師
2023 08/09 15:32
對的，是的，你看一下你稅務局那邊怎么要求，有些是要求修改匯算清繳，然后有些是直接補稅就可以的，
84784948
2023 08/09 15:33
好的，謝謝老師
郭老師
2023 08/09 15:36
不用客氣，工作愉快。
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