問(wèn)題已解決

老師 問(wèn)下這個(gè)月增值稅0申報(bào) 但是認(rèn)證抵扣比銷項(xiàng)多

84784989| 提問(wèn)時(shí)間：2023 08/09 14:57
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，你們沒(méi)開(kāi)票嗎？按正常開(kāi)票申報(bào)銷項(xiàng)就可以了，為什么要0申報(bào)了
2023 08/09 15:01
84784989
2023 08/09 15:02
這個(gè)申報(bào)的時(shí)候本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣的數(shù) 是填實(shí)際認(rèn)證的金額 還是填和銷項(xiàng)一樣
劉艷紅老師
2023 08/09 15:06
填實(shí)際認(rèn)證的金額的
84784989
2023 08/09 15:10
他會(huì)形成一個(gè)留底稅額對(duì)吧 這樣是對(duì)的吧
劉艷紅老師
2023 08/09 15:12
是的，是的，就是你說(shuō)的這樣的，會(huì)自動(dòng)帶出來(lái)的
84784989
2023 08/09 15:47
這里填了一個(gè) 附表1沒(méi)有顯示出來(lái)這個(gè)旅客運(yùn)輸?shù)?/div>
劉艷紅老師
2023 08/09 15:50
這個(gè)自帶不出來(lái)，要自已填的
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