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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我公司是小規(guī)模納稅人，一個(gè)月一次性開(kāi)出3%專(zhuān)票300萬(wàn)，那么這300萬(wàn)的收入我在本季度內(nèi)怎樣入才能不交個(gè)稅 成本在本季度內(nèi)上不了這么多
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你好。公司是不交個(gè)稅的，是交企業(yè)所得稅然后300萬(wàn)是全額繳納增值稅，按3%來(lái)交。
2023 08/09 11:16
玲老師 
2023 08/09 11:16
成本是按照實(shí)際發(fā)生，如果已經(jīng)發(fā)生沒(méi)有回來(lái)發(fā)票的可以暫估。
84784985 
2023 08/09 11:27
我的意思是說(shuō)本季度上不了和300萬(wàn)匹配的成本發(fā)票，收入我可不可以分季度入？就是說(shuō)怎樣在這個(gè)季度內(nèi)不用交企業(yè)所得稅
玲老師
2023 08/09 11:30
你好?我公司是小規(guī)模納稅人，一個(gè)月一次性開(kāi)出3%專(zhuān)票300萬(wàn)? 不能分季度入 因?yàn)殚_(kāi)發(fā)票了?
84784985
2023 08/09 15:31
如果成本發(fā)票本季度上不了相匹配的發(fā)票，可以先做暫估嗎
玲老師
2023 08/09 15:38
可以的，可以這樣處理，可以的。
84784985
2023 08/09 16:03
比如說(shuō)本季度只開(kāi)了成本發(fā)票120萬(wàn)，剩余180萬(wàn)可以做暫估是嗎？
玲老師
2023 08/09 16:12
您好，您說(shuō)的是成本嗎？可以的。
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