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問(wèn)題已解決
附表3：服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目。 請(qǐng)問(wèn)一下紅框里期初余額這個(gè)數(shù)據(jù)是怎么來(lái)的呀？沒(méi)看懂呢！
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正是上個(gè)月月末的期末余額轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的，是你的成本扣除的差額交稅才填寫(xiě)的。
2023 08/08 14:06
84785027 
2023 08/08 14:07
是你的成本扣除的差額交稅才填寫(xiě)的。這句話沒(méi)有明白
郭老師 
2023 08/08 14:10
收入減去成本，按照這個(gè)來(lái)交增值稅的，這個(gè)就是差額交稅。
84785027
2023 08/08 14:12
我們公司之前繳納增值稅都是（銷(xiāo)項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅-預(yù)繳增值稅）。并沒(méi)有以（收入-成本）這樣繳納增值稅啊
郭老師
2023 08/08 14:12
你好，那你就不是差額交稅的，這里就不要填寫(xiě)了，只填寫(xiě)第一列加稅合計(jì)收入的就行。
84785027
2023 08/08 14:13
不是我要填，是這個(gè)報(bào)表自己自動(dòng)生成的數(shù)據(jù)，刪都刪不了！怎么辦呀？
郭老師
2023 08/08 14:18
是因?yàn)槟阒疤顚?xiě)了本期發(fā)生額，所以你這里的數(shù)據(jù)刪除不了，你得修改之前申報(bào)的數(shù)據(jù)
哪個(gè)月填寫(xiě)錯(cuò)誤，哪個(gè)月去修改，不是修改這個(gè)月的。
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