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21年12月份，把營業(yè)收入多記5000萬，沒有開票也沒有收到款，也沒有做無票增值稅申報(bào)，現(xiàn)在23年了，也沒有收到款也沒有開票怎么處理啊
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您好，這部分的話，可以直接做2023年抵消了，因?yàn)榭鐑赡甑脑?，也不能作為以前年度損益了
2023 08/07 22:39
小鎖老師 
2023 08/07 22:42
當(dāng)時(shí)賬上不是計(jì)了嗎這個(gè)
小鎖老師
2023 08/07 22:49
那沒事，只要是當(dāng)期有數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)這個(gè)就可以的
小鎖老師
2023 08/07 22:53
就是說，我們之前賬上有這個(gè)作為收入的分錄，只是當(dāng)時(shí)沒有申報(bào)，所以這個(gè)是不影響我們的申報(bào)的，也不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)
小鎖老師
2023 08/07 22:59
嗯對(duì)，那樣的話，是不影響的，沒關(guān)系的這種
小鎖老師
2023 08/07 23:09
今年的話，可以做一個(gè)單獨(dú)的收入今年
84785002 
2023 08/07 22:40
老師怎么抵消呢？
84785002
2023 08/07 22:41
因?yàn)楫?dāng)時(shí)也沒有做無票收的增值稅納稅申報(bào)
84785002
2023 08/07 22:44
對(duì)啊，現(xiàn)在準(zhǔn)備收工程款了，也要給對(duì)方開票了，如果抵消了，增值稅申報(bào)時(shí)有這5000萬，利潤(rùn)表里面沒有，所得稅申報(bào)時(shí)也沒有，而且現(xiàn)在也是金稅4期了，怕出現(xiàn)稅務(wù)問題呢
84785002
2023 08/07 22:50
只要是當(dāng)期有數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)這個(gè)就可以的，老師是什么意思呢？沒有聽明白，能幫忙答疑一下嗎？
84785002
2023 08/07 22:54
因?yàn)楫?dāng)時(shí)剛畢業(yè)不懂，看成本高了，當(dāng)時(shí)施工合同是2.9億，后來施工變更了（當(dāng)時(shí)還沒有補(bǔ)簽合同），審計(jì)決算也沒出來，當(dāng)時(shí)就是按自己主觀意識(shí)暫估的收入也沒有得到甲方認(rèn)可，就入賬了，這種情況，符合稅法上規(guī)定的確認(rèn)收入，繳納增值稅的條件嗎？
84785002
2023 08/07 22:54
當(dāng)時(shí)只是沒有申報(bào)增值稅，所得稅應(yīng)該申報(bào)了，所以才很擔(dān)心
84785002
2023 08/07 23:02
今年我開票了以后，怎么做賬務(wù)處理呢？
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