問(wèn)題已解決

如果去年暫估的費(fèi)用今年票還沒(méi)有到，怎么沖回這筆賬？賬務(wù)處理怎么做

84785013| 提問(wèn)時(shí)間：2023 08/07 16:39
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微微老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，小企業(yè)準(zhǔn)則還是企業(yè)準(zhǔn)則的呢？
2023 08/07 16:41
84785013
2023 08/07 16:43
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
微微老師
2023 08/07 16:45
你好，那直接原來(lái)的負(fù)數(shù)分錄即可
84785013
2023 08/07 16:46
具體怎么做呢
84785013
2023 08/07 16:46
之前做的是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)付帳款暫估
微微老師
2023 08/07 16:49
您好，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-10? 貸應(yīng)付帳款暫估-10
84785013
2023 08/07 16:49
就做這一筆？不會(huì)影響利潤(rùn)嗎
微微老師
2023 08/07 16:50
您好，小企業(yè)準(zhǔn)則不涉及以前年度損益調(diào)整，所以
84785013
2023 08/07 16:51
如果是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則呢
微微老師
2023 08/07 16:57
你好，企業(yè)準(zhǔn)則就需要以前年度損益調(diào)整的科目
84785013
2023 08/07 16:58
具體是怎么做呢
微微老師
2023 08/07 16:59
借：以前年度損益調(diào)整-10 貸:應(yīng)付帳款暫估-10
84785013
2023 08/07 17:01
后面沒(méi)有了？
微微老師
2023 08/07 17:02
借：以前年度損益調(diào)整10 貸：未分配利潤(rùn)10
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