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問(wèn)題已解決
第2問(wèn) 計(jì)算直接抵免 直接抵免只考慮預(yù)提所得稅率嗎
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你好，是的。就是你理解的這樣。
2023 08/07 16:56
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老師，您好，國(guó)際稅收那一章說(shuō)的預(yù)提所得稅是直接抵免的那個(gè)嗎，還是間接抵免的那個(gè)
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要直接或間接持股20%才能抵免和這里的抵免有什么區(qū)別呢
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那這道題，B公司應(yīng)該屬于直接抵免呀，這道題第1問(wèn)怎么問(wèn)的是間接抵免呢，答案也說(shuō)的B符合間接抵免條件。
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請(qǐng)問(wèn)老師，關(guān)于境外所得稅抵免計(jì)算的：
資料：
1、境外子公司B 分紅給 境內(nèi)母公司公司A，
2、抵免限額①=B的稅前利潤(rùn)*分紅比*國(guó)內(nèi)稅率
3、A公司的直接抵免限額=A的預(yù)提所得稅=X, 間接抵免限額=B公司的所得稅*分紅比=Y ,
問(wèn)題：①也是抵免限額，也包含直接抵免和間接抵免，為什么①會(huì)與（X+Y） 存在不相等的情況呢？
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境外所得采用我國(guó)稅法規(guī)定的簡(jiǎn)易辦法計(jì)算抵免額的，則（ ）。
A．按照15%的優(yōu)惠稅率計(jì)算境外已納稅額
B．按照20%的低稅率計(jì)算抵免
C．按照10%預(yù)提稅率計(jì)算抵免
D．不適用饒讓抵免
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