問(wèn)題已解決

老師，總分公司不在同一個(gè)省，然后總公司給分公司移送貨物，這樣增值稅怎么處理，要開票嗎

84785034| 提問(wèn)時(shí)間：2023 08/07 15:08
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
是的，這個(gè)要開票的哈
2023 08/07 15:16
84785034
2023 08/07 15:26
會(huì)計(jì)上分錄怎么做呢
家權(quán)老師
2023 08/07 15:33
視同正常的銷售做賬就是
84785034
2023 08/07 21:05
企業(yè)所得稅季度預(yù)繳時(shí)匯總申報(bào)嗎
家權(quán)老師
2023 08/07 21:10
季度不匯算，年度匯算
84785034
2023 08/07 21:15
就是季度申報(bào)時(shí)，不用報(bào)分公司那部分嗎
家權(quán)老師
2023 08/07 21:17
是的，季度各自預(yù)交
84785034
2023 08/07 21:21
注會(huì)課程是講季度由總公司匯總計(jì)算，然后分?jǐn)偤笥煞止揪偷仡A(yù)繳，這個(gè)不就相當(dāng)于報(bào)表的時(shí)候是總公司匯總報(bào)的嗎？只不過(guò)交稅的時(shí)候分?jǐn)偭?/div>
家權(quán)老師
2023 08/07 22:10
分公司成立第1年，就地預(yù)交。以后年度才按規(guī)定的比例分?jǐn)傤A(yù)交
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