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增值稅和附加稅需要計(jì)提嗎？還是直接做支付分錄

84785020| 提問(wèn)時(shí)間：2023 08/07 14:21
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，是一般納稅人的嗎？如果是一般納稅人，增值稅結(jié)轉(zhuǎn)附加稅需要計(jì)提 借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi)，城建稅，地方教育教育附加 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
2023 08/07 14:23
84785020
2023 08/07 17:38
是小規(guī)模
郭老師
2023 08/07 17:40
增值稅的不需要做，借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅，貸銀行 直接做這個(gè)就行 附加稅的和上面一樣
84785020
2023 08/07 17:58
謝謝老師
郭老師
2023 08/07 18:02
不用客氣，工作愉快
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