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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，貿(mào)易公司有些食品過期了我這邊分錄怎么做
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借營業(yè)外支出貸庫存商品，
這個(gè)不是管理不善吧？
2023 08/07 08:36
84785026 
2023 08/07 08:38
有些東西賣不掉
郭老師 
2023 08/07 08:42
只要不是管理不善的，不需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，你轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出就可以的。
84785026
2023 08/07 08:58
需要附件嗎，那還需要交所得稅
郭老師
2023 08/07 08:58
自己寫一個(gè)過期的說明就可以的
不交
84785026
2023 08/07 09:00
說明neng教我寫下嗎，營業(yè)外支出不都是要交所得稅
郭老師
2023 08/07 09:03
你好，營業(yè)外支出你有證明可以稅前扣除，如果不允許稅前扣除調(diào)增，他也不是需要交企業(yè)所得稅
調(diào)增也是你之前預(yù)繳正常抵扣了所得稅才調(diào)增
你有過期的證明嗎？
圖片
每月某某時(shí)間購入商品某某金額，保質(zhì)期多長時(shí)間，生產(chǎn)日期多長時(shí)間？現(xiàn)已過期報(bào)廢銷毀，有銷毀的證明嗎？
84785026
2023 08/07 09:09
沒有，一直在冷庫沒有處理掉
郭老師
2023 08/07 09:10
有處理掉，不用做，還在你的倉庫里面，還屬于你的庫存商品。
郭老師
2023 08/07 09:10
沒有處理掉的不用做。
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