問(wèn)題已解決

老師本月銷項(xiàng)是5347.45，已勾選進(jìn)項(xiàng)是5176.99，還要上月留抵稅是936.30，這個(gè)月我應(yīng)該怎么做分錄呢？

84784984| 提問(wèn)時(shí)間：2023 08/04 15:39
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0，就不做任何分錄，大于0就是以下分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2023 08/04 15:39
84784984
2023 08/04 15:48
謝謝老師，算下來(lái)這個(gè)月還是要留抵765.84小于0的，抵了部分上月的留抵稅，如果不做分錄怎么體現(xiàn)的出來(lái)又留抵了這個(gè)數(shù)字呢？
家權(quán)老師
2023 08/04 15:56
不用管那個(gè)余額的，每個(gè)月都按那樣的思路操作就可以了
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