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我們換賬套時期初應收多了個期初應收，現(xiàn)在怎么做分錄抹平他多了26萬，其實沒有這個的
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學員您好，您的問題具體是什么？有截圖嗎？
2023 08/03 18:44
84784969 
2023 08/03 18:49
就是18年開始用金蝶軟件，多入了個初始數(shù)據(jù)，應收賬款～期初26萬
84784969
2023 08/03 18:50
原本沒有的，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了，怎么處理
84784969
2023 08/03 18:50
怎么調掉
易 老師 
2023 08/03 18:56
借：或貸：利潤分配-未分配潤，貸或借：對應科目
84784969
2023 08/03 18:57
問題我未分配利潤本來沒問題的
84784969
2023 08/03 18:57
這樣不是會導致未分配利潤減少嗎
84784969
2023 08/03 18:58
只是期初數(shù)據(jù)錄入錯誤
易 老師
2023 08/03 19:03
從平衡原理說，如果有一個科目不對，必然有另外的一個科目，對應，如果其他科目沒問題，那未分配利潤就有問題的
84784969
2023 08/03 19:49
老師，換賬套，多入了
易 老師
2023 08/03 19:53
平衡的時候還會影響哪個科目，核實一下
84784969
2023 08/03 19:54
好的，謝謝
易 老師
2023 08/03 20:05
有空給5星好評。謝謝!(在我的提問界面-結束提問并評價)。
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