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小規(guī)模納稅人企業(yè)從拼多多提現(xiàn)，未開票，我是借銀行存款，貸主營主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅嗎？

84784997| 提問時(shí)間：2023 08/03 12:30
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會(huì)計(jì)師,高級會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟(jì)師
您好，小規(guī)模納稅人就用一個(gè)科目 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 就夠啦 借銀行存款，貸主營主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 在一般人要設(shè)，因?yàn)橐唁N項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)到這個(gè)科目的
2023 08/03 12:31
84784997
2023 08/03 12:37
那需要再科目里面單獨(dú)設(shè)置一個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 因?yàn)檐浖锩娴目颇? 這個(gè)科目下的 都有三級科目 我單獨(dú)設(shè)置一個(gè) 會(huì)不會(huì)沖突
廖君老師
2023 08/03 12:58
您好，那不用了，就用應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅吧
廖君老師
2023 08/03 19:33
您好！我臨時(shí)有事走開1小時(shí)，留言我會(huì)在回來的第一時(shí)間回復(fù)您，謝謝您的理解和寬容~
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