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老師你好，上個月入賬待認(rèn)證進(jìn)項稅額，這個月不認(rèn)證了需要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，怎么做賬呢
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您好，同學(xué)，請稍等下
2023 08/03 09:11
84784979 
2023 08/03 09:26
老師在嗎
向陽老師 
2023 08/03 09:34
不需要進(jìn)項轉(zhuǎn)出的，可以抵扣借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進(jìn)項
貸應(yīng)交稅費待認(rèn)證。
84784979
2023 08/03 09:35
現(xiàn)在不抵扣了，怎么做賬
向陽老師
2023 08/03 09:41
一那你認(rèn)證了嗎？認(rèn)證了之后什么原因需要轉(zhuǎn)出
單純的如果不抵扣的話，你看一下之前做的是什么業(yè)務(wù)，如果是費用的話，借管理費用等
貸應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出
84784979
2023 08/03 09:43
沒有認(rèn)證呢，上個月做的待認(rèn)證進(jìn)項稅額，這個月不認(rèn)證了，需要怎么做分錄
84784979
2023 08/03 09:44
這個月準(zhǔn)備做不抵扣認(rèn)證
向陽老師
2023 08/03 09:49
你好，那你要么選擇不抵扣勾選，要么選擇認(rèn)證之后再進(jìn)項轉(zhuǎn)出，如果你以后也不準(zhǔn)備抵扣，你自己選擇吧。
借額管理費用，貸應(yīng)交稅費待認(rèn)證。
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