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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我是一般納稅人，本月我有兩張費(fèi)用專票，但是沒有銷項(xiàng)，沒有發(fā)生主營(yíng)業(yè)務(wù)，報(bào)稅的話是零申報(bào)嗎？那么這個(gè)進(jìn)項(xiàng)我應(yīng)該怎么處理？要不要勾選？
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你好，不用勾選的，做到應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證
2023 08/02 10:49
84784952 
2023 08/02 10:53
老師，您說的是做賬的時(shí)候把進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證科目，然后報(bào)稅的時(shí)候就零申報(bào)，等有了銷項(xiàng)以后就轉(zhuǎn)過來(lái)抵扣增值稅，是嗎？
郭老師 
2023 08/02 10:56
對(duì)的，是的，是這么做的。
84784952
2023 08/02 11:00
好的，謝謝老師
郭老師
2023 08/02 11:00
不用客氣，工作愉快。
84784952
2023 08/02 11:02
老師，是轉(zhuǎn)到待認(rèn)證還是待抵扣？這兩個(gè)有什么區(qū)別呢？
郭老師
2023 08/02 11:03
待認(rèn)證，這個(gè)是發(fā)票，沒有認(rèn)證，
待抵扣這個(gè)是輔導(dǎo)期，納稅人當(dāng)月認(rèn)證了，當(dāng)月不允許抵扣，稅務(wù)局比對(duì)通過才可以抵扣的。
84784952
2023 08/02 11:10
好的，謝謝老師
郭老師
2023 08/02 11:15
不用客氣，工作愉快。
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