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問題已解決
老師好，請問本月做了轉出未交增值稅處理，下月初我認證了進項稅發(fā)票，那這兩個科目“未交增值稅”和“進項稅”兩個科目都有余額怎么處理呀？怎么平他們？
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借應交稅費、應交增值稅轉出未交增值稅。
貸應交稅費、應交增值稅進項
你的未交增值稅，借方有余額還是貸方？
2023 08/02 10:42
84784991 
2023 08/02 10:43
未交增值稅是貸方余額
84784991
2023 08/02 10:45
我本月做了轉出未交增值稅的處理： 借：轉出未交增值稅 貸：未交增值稅 下月初要認證手里的進項票，然后不知道要怎么處理
郭老師 
2023 08/02 10:46
借應交稅費未交增值稅，
貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅。
84784991
2023 08/02 10:48
啊？您是說再反著做一次分錄，是嗎？
郭老師
2023 08/02 10:51
你好，這個是結轉的，怎么是反著是結轉，轉出未交增值稅，到未交增值稅里面去。
84784991
2023 08/02 10:54
我的意思是我做過 借：轉出未交增值稅 貸：未交增值稅 下月初有進項后再做 借：未交增值稅 貸：轉出未交增值稅 是這樣嗎？老師
郭老師
2023 08/02 10:55
對的，是的，是這么做的。
84784991
2023 08/02 10:57
好的，謝謝老師
郭老師
2023 08/02 10:59
不用客氣，工作愉快。
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