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老師，幫我看一眼這個分錄有沒有問題唄，然后我這個結(jié)轉(zhuǎn)那怎么平了呢，還沒交呢
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你好，對的，是的，未交增值稅在貸方應(yīng)該有余額的，你繳納的時候借應(yīng)交稅費，未交增值稅貸銀行放款。
2023 08/01 19:50
84785015 
2023 08/01 19:51
那我這個咋還平了呢，我找了半天都沒找出那錯了
郭老師 
2023 08/01 19:55
應(yīng)交稅費未交增值稅明細(xì)，或者是你看科目余額表的明細(xì)。
84785015
2023 08/01 20:15
你好，我得科目余額表得利潤和利潤表得凈利潤對不上是咋回事
郭老師
2023 08/01 20:16
你看下你本年利潤每個月都結(jié)轉(zhuǎn)嗎？什么時間開始做賬的，或者是你看一下你每個年年末結(jié)轉(zhuǎn)嗎。
84785015
2023 08/01 20:22
上月結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤之后，科目余額表期初應(yīng)該有數(shù)嘛
郭老師
2023 08/01 20:28
不應(yīng)該有數(shù)的，期初余額不應(yīng)該有金額，
本年利潤就等于你利潤比凈利潤累計
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