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老師、同學(xué)們，采購的原材料 付款，貨到 發(fā)票未到 我該怎么記賬
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您好
暫估材料入賬
借：原材料
貸：應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款
付款
借：應(yīng)付賬款
貸：銀行存款
2023 07/31 16:14
84785041 
2023 07/31 16:27
這兩個分錄一個憑證上都寫下來嗎老師，貨到了，就是沒有票，
現(xiàn)在先寫第一個分錄，票到了寫第二個分錄，是嗎
bamboo老師 
2023 07/31 17:09
發(fā)票到了寫第三筆
借：應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款
貸：應(yīng)付賬款
這兩個分錄一個憑證上都寫下來? 現(xiàn)在暫估材料入賬 然后再付款
84785041
2023 07/31 17:13
老師，我在應(yīng)付賬款下增加暫估應(yīng)付，出現(xiàn)這個，是哪里沒弄對嗎？
bamboo老師
2023 07/31 17:28
點擊是就可以了哈
84785041
2023 07/31 17:39
那不對了老師 ?下面這應(yīng)付賬款 不需要帶后面的暫估 但是它自動帶上了
有了二級科目，一級科目就不能用了？
bamboo老師
2023 07/31 17:44
您往來單位也要設(shè)置二級科目
比如應(yīng)付帳款-甲
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