問(wèn)題已解決

老師你好，我們公司之前的會(huì)計(jì)社保費(fèi)每個(gè)月都搞平了，從2020年就搞錯(cuò)了，就是不如發(fā)5月工資就扣了6月的社保費(fèi)，這個(gè)要怎么把余額調(diào)回來(lái)呢？

84784952| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/31 12:01
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好；? 你是什么科目 什么方向還掛著余額 ； 余額現(xiàn)在有多大??
2023 07/31 12:01
84784952
2023 07/31 12:02
現(xiàn)在就是沒(méi)有余額了，她就是比如發(fā)5工資就扣了6月社保費(fèi)，本應(yīng)該是扣5月社保費(fèi)才對(duì)的
meizi老師
2023 07/31 12:08
你好；? 那你之后? 就記得按月 按工資去扣； 就7月發(fā)6月工資在去 扣除6月社保就行了。 別 提前 在5月工資扣除?
84784952
2023 07/31 12:16
現(xiàn)在沒(méi)有那個(gè)余額去扣啊，現(xiàn)在做6月的賬發(fā)5月的工資，沒(méi)有那個(gè)余額去扣，怎么調(diào)回那個(gè)余額？
meizi老師
2023 07/31 12:34
你好；? ? ?你做；? 借應(yīng)付職工薪酬 貸 其他應(yīng)收款-個(gè)人社保??
84784952
2023 07/31 12:44
好的，謝謝老師
meizi老師
2023 07/31 12:49
不客氣的； 幫到你就好?
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