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上一年度的企業(yè)所得稅申報(bào)中產(chǎn)生了1.6元退稅，我們不退稅，按稅管員要求要調(diào)平，想請(qǐng)教老師具體要怎么操作
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你好，納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫賬載金額，這個(gè)金額等于1.6除以2.5%加彌補(bǔ)虧損明細(xì)表最后一行最后一列。
2023 07/31 10:32
84784958 
2023 07/31 10:46
把數(shù)字填寫了，但申報(bào)表里的數(shù)字沒改變，還是灰色的，這樣算是調(diào)整過來了嗎
郭老師 
2023 07/31 10:46
你好，彌補(bǔ)虧損明細(xì)表最后一行最后一列是多少，然后就把你填寫的截圖看一下。
84784958
2023 07/31 10:50
老師這個(gè)是截圖
郭老師
2023 07/31 10:51
還有你填寫的呢，你填寫的截圖這個(gè)30欄應(yīng)該填寫256152.11加上1.6/2.5%。
84784958
2023 07/31 10:55
老師，我這樣填，對(duì)嗎
郭老師
2023 07/31 10:58
你好對(duì)的，是的，正確的。
84784958
2023 07/31 11:00
但是申報(bào)里的1.6還是灰色的，沒變，這是什么原因？
郭老師
2023 07/31 11:03
截圖你的主表看一下的。
84784958
2023 07/31 11:12
老師，這個(gè)是主表
郭老師
2023 07/31 11:15
你好，調(diào)整怎么沒有數(shù)據(jù)主表，你這個(gè)不對(duì)，你是軟件的還是手工的。十五行應(yīng)該有30行的那個(gè)金額。
84784958
2023 07/31 11:18
軟件，在稅務(wù)網(wǎng)上直接更正申報(bào)的
郭老師
2023 07/31 11:22
那不對(duì)，他主表沒有去做
84784958
2023 07/31 11:25
是專管員沒放權(quán)限讓我更改嗎
郭老師
2023 07/31 11:28
這個(gè)不用權(quán)限吧，你是在電子稅務(wù)局，我要查詢稅費(fèi)申報(bào)及繳納里面選擇的更正申報(bào)或者是支付申報(bào)嗎？如果是的話，你看下主表十五行，你自己能填寫了嗎？
郭老師
2023 07/31 11:28
或者是納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄，你填寫完了之后，你保存了沒有。
84784958
2023 07/31 11:42
老師我提問次數(shù)達(dá)上限了，電腦也不能傳照片了，我能再重新提問然后你接嗎
郭老師
2023 07/31 11:43
可以的
你備注一下找郭老師
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