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老師請問：老板有兩個(gè)公司，A公司借20萬元，做借：銀行存款20～～貸：應(yīng)付賬款20 b公司替他還款，b公司做借：主營業(yè)務(wù)成本20～貸：銀行存款20萬元，這個(gè)錢就還給了人家?，F(xiàn)在a公司上還掛著應(yīng)付賬款20萬元。怎么把賬做平。之前賬亂。
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你好，那不對，B公司這個(gè)不應(yīng)該是其他應(yīng)收款。
2023 07/31 10:02
郭老師 
2023 07/31 10:02
這公司走的是代收代付的吧？
84784954 
2023 07/31 10:10
當(dāng)時(shí)沒做，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了，怎么做平，之前會計(jì)做錯(cuò)了
郭老師
2023 07/31 10:12
借其他應(yīng)收款，借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)B公司改成這一個(gè)，然后還錢就行
84784954
2023 07/31 10:17
現(xiàn)在a公司補(bǔ)做憑證，借：應(yīng)付賬款20萬
貸：其他應(yīng)付款b公司20萬，
84784954
2023 07/31 10:18
b公司怎么補(bǔ)做憑證，借：其他應(yīng)收款a公司，貸：不知道怎么做？
郭老師
2023 07/31 10:21
你好，貸方是主營業(yè)務(wù)，成本多做了成本。
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