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12月預(yù)提成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 20 貸:應(yīng)付賬款 20 跨年1月收到發(fā)票的分錄
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借應(yīng)付帳款
貸利潤分配未分配利潤
借利潤分配未分配利潤
貸應(yīng)付帳款
01/21 14:07
84784953 
01/21 14:15
！?。?！是寫兩步嘛
84784953
01/21 14:15
不紅沖嘛！
郭老師 
01/21 14:17
第一個(gè)就是紅沖的呀，然后第二個(gè)是做發(fā)票的。
84784953
01/21 14:22
那如果一直沒有收到發(fā)票，該怎么做呢
郭老師
01/21 14:25
借應(yīng)付帳款
貸利潤分配未分配利潤
匯算清繳調(diào)整
84784953
01/21 14:26
就是調(diào)整10萬
郭老師
01/21 14:27
不是的
納稅調(diào)增20的
84784953
01/21 14:28
做成紅沖借:主營業(yè)務(wù)成本
貸:利潤分配-未分配利潤? 該怎么辦呢
郭老師
01/21 14:28
上面的分錄不變，金額是負(fù)數(shù)，再重新做
84784953
01/21 14:33
老師，是這個(gè)分錄嘛！借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:利潤分配-未分配利潤?
郭老師
01/21 14:35
借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)借利潤分配，未分配利潤紅沖的
然后再做我上面寫的。
郭老師
01/21 14:35
你這樣的話，應(yīng)付賬款一直有余額。
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