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郭老師，請問一下事業(yè)單位收到個稅及醫(yī)保怎么記賬，不用做預(yù)算的話，借貸是什么樣的？
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你好
這個是收到上級補(bǔ)助的嗎？
2023 07/29 12:47
郭老師 
2023 07/29 12:48
還是收到個人員工的。
84784950 
2023 07/29 12:49
個稅和醫(yī)保是其他局打過來的，到了我們的銀行存款里，本來六月份是我們繳納的，但是這個人已經(jīng)轉(zhuǎn)到其他地方了，我們單位已經(jīng)繳了，他的單位就把我們交的的錢給我們轉(zhuǎn)過來了，現(xiàn)在在我們銀行存款的賬戶上
84784950
2023 07/29 12:50
就是個人員工的
84784950
2023 07/29 12:52
就是我們局長去其他單位當(dāng)局長了
郭老師
2023 07/29 12:53
借銀行存款，貸其他應(yīng)收款
當(dāng)時支付的時候是做了相反的嗎？
84784950
2023 07/29 12:54
其他單位把我們給原先局長繳的個稅和醫(yī)保打到我們的銀行存款里
84784950
2023 07/29 12:55
支付就是正常的支付，借應(yīng)交稅費(fèi)，貸銀行存款
郭老師
2023 07/29 12:56
借銀行存款，貸應(yīng)交稅費(fèi)個稅。個稅的做這個，
但是個人負(fù)擔(dān)的，醫(yī)保呢，當(dāng)時怎么做的？
84784950
2023 07/29 12:58
借，應(yīng)付職工薪酬社會保險，貸銀行存款
84784950
2023 07/29 13:01
因為上個月的賬不是我做，這個月的賬才是我做的，這個調(diào)整個人所得稅是什么意思？
郭老師
2023 07/29 13:03
借銀行存款，貸其他應(yīng)交稅費(fèi)，個人所得
借銀行存款，貸應(yīng)付職工薪酬醫(yī)保
不跨年了嗎？當(dāng)年是不是做到費(fèi)用里面了
之前是借其他應(yīng)交稅費(fèi)，個人所得稅貸銀行存款，那收回來就做相反的分錄就可以了，要不你的其他應(yīng)交稅費(fèi)一直有余額。
84784950
2023 07/29 13:08
上一年的保險一直是進(jìn)多少出多少，今年開始就有余額，個人所得稅。每個月都有余額，像這種情況，我應(yīng)該是不用做預(yù)算會計的，對吧
郭老師
2023 07/29 13:12
你好是的，不需要做的。
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