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問(wèn)題已解決
我給我的客戶(hù)銷(xiāo)售折讓?zhuān)乙凑照圩尩牟糠纸o客戶(hù)開(kāi)具紅字負(fù)數(shù)發(fā)票。假設(shè)這個(gè)發(fā)票是專(zhuān)用發(fā)票，那么客戶(hù)收到紅字負(fù)數(shù)專(zhuān)用發(fā)票，他是怎么進(jìn)行賬務(wù)處理的？藍(lán)字發(fā)票對(duì)方還沒(méi)有抵扣的，
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那他整個(gè)發(fā)票都抵扣不了了
借應(yīng)付帳款
貸庫(kù)存商品
應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證
2023 07/28 21:15
84784960 
2023 07/29 17:24
整個(gè)發(fā)票都抵扣不了，是什么意思？我的折讓也不是全部折讓給他呀，假設(shè)全款100萬(wàn)，我只折讓了3萬(wàn)元
郭老師 
2023 07/29 17:28
因?yàn)閷?duì)方?jīng)]有認(rèn)證，你就給他開(kāi)了一部分紅字發(fā)票，整個(gè)發(fā)票都沒(méi)法認(rèn)證了，可以試一下的。
84784960
2023 07/29 18:20
那怎么辦呀，實(shí)際中難道沒(méi)有這種情況的銷(xiāo)售折讓嗎？都是怎么處理的呀？
郭老師
2023 07/29 18:26
你好，實(shí)際操作中就是開(kāi)紅字發(fā)票呀。
郭老師
2023 07/29 18:26
但是你是全部紅沖，要么就讓對(duì)方認(rèn)證了，對(duì)方開(kāi)紅字信息表，銷(xiāo)售方開(kāi)紅字發(fā)票。
郭老師
2023 07/29 18:26
不能，沒(méi)有認(rèn)證就開(kāi)了紅字發(fā)票，整個(gè)發(fā)票都沒(méi)法使用，
84784960
2023 07/29 18:38
你的意思是，銷(xiāo)售折讓?zhuān)情_(kāi)紅字發(fā)票的。但是如果對(duì)方?jīng)]有抵扣的話(huà)，我這樣子折讓給他，她正常的藍(lán)字發(fā)票是沒(méi)法用的，是這個(gè)理解意思？干脆的話(huà)就是先讓對(duì)方抵扣了，然后再開(kāi)紅字發(fā)票，這樣子還能操作？
郭老師
2023 07/29 19:12
是的，是這么理解，是這么做的。
84784960
2023 07/29 19:25
哦哦，那行吧，那你能告訴我，假設(shè)對(duì)方已經(jīng)抵扣了專(zhuān)票，我按照折讓的金額給他開(kāi)紅字發(fā)票。那么對(duì)方收到紅字發(fā)票，他是怎么進(jìn)行賬務(wù)處理的？
郭老師
2023 07/29 19:28
借應(yīng)付帳款
貸庫(kù)存商品
應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
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