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問題已解決
開票的時候沒注意，不小心多開了15塊錢給客戶，客戶那邊還沒有認證專票，我可以做個銷售折讓，部分沖紅，做個紅字的15元的發(fā)票嗎？這樣操作之后客戶還能正常抵扣嗎
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你好，你這個建議你就十五塊錢不要了
10/15 16:38
84784997 
10/15 16:39
不要了，如何合理的
把應收賬款平掉呢
宋生老師 
10/15 16:40
你好，你去營業(yè)外支出就可以了，當做壞賬。
84784997
10/15 16:42
那需要取的什么資料做原始憑證嗎，白條入賬不好吧
宋生老師
10/15 16:43
Yeah這個自己寫個單就可以了，其實你不用稅前扣除，自己寫個單就沒問題的。
84784997
10/15 16:45
還有就是那張發(fā)票我開錯了，人家確實也少打了15元過來，他的發(fā)票還沒有認證，我可不可以選那張發(fā)票做紅字沖15元呢，我這么操作了，她是不是抵扣的時候只能抵扣票面金額-15元呢
宋生老師
10/15 16:46
你好，你可以沖，但是建議你全部紅沖，然后重新開。
84784997
10/15 16:47
好的，我知道了，謝謝
宋生老師
10/15 16:49
你好，不用客氣的了。
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