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老師，小規(guī)模納稅人增值稅是零申報的，需要每筆收入計提增值稅嗎？還是月底一次性計提增值稅
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你好！月底一次計提就好
2023 07/28 14:05
84785011 
2023 07/28 14:10
老師，我們是物業(yè)公司，租金和物業(yè)費是稅率不一樣 ，是不是還需要分開計提呢，
宋生老師 
2023 07/28 14:12
你好！是的。是要分開了
84785011
2023 07/28 14:15
分錄怎么寫呢
宋生老師
2023 07/28 14:22
你好！借應收賬款-A 貸主營業(yè)務收入-XX收入 應交稅費-應交增值稅
84785011
2023 07/28 14:42
老師，借為什么是應收呢，可以是應付嗎？
宋生老師
2023 07/28 14:43
你好！你不是要賣東西出去嗎？找人收錢啊
84785011
2023 07/28 14:51
老師，只是月底計提增值稅不是賣東西
宋生老師
2023 07/28 14:56
你好！小規(guī)模確認收入的時候確認稅金。不用月底計提
你如果平時沒有計提。直接借主營業(yè)務收入 貸應交稅費-應交增值稅
84785011
2023 07/28 15:00
好的老師，就是說我可以每筆收入計提增值稅，也可以月底一次性計提增值稅，是嗎？
宋生老師
2023 07/28 15:01
你好！可以的，可以這樣
84785011
2023 07/28 15:03
好的，謝謝老師
宋生老師
2023 07/28 15:04
你好！不用客氣的了
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