問(wèn)題已解決

老師，小規(guī)模納稅人增值稅是零申報(bào)的，需要每筆收入計(jì)提增值稅嗎？還是月底一次性計(jì)提增值稅

84785011| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/28 14:05
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！月底一次計(jì)提就好
2023 07/28 14:05
84785011
2023 07/28 14:10
老師，我們是物業(yè)公司，租金和物業(yè)費(fèi)是稅率不一樣 ，是不是還需要分開計(jì)提呢，
宋生老師
2023 07/28 14:12
你好！是的。是要分開了
84785011
2023 07/28 14:15
分錄怎么寫呢
宋生老師
2023 07/28 14:22
你好！借應(yīng)收賬款-A 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-XX收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
84785011
2023 07/28 14:42
老師，借為什么是應(yīng)收呢，可以是應(yīng)付嗎？
宋生老師
2023 07/28 14:43
你好！你不是要賣東西出去嗎？找人收錢啊
84785011
2023 07/28 14:51
老師，只是月底計(jì)提增值稅不是賣東西
宋生老師
2023 07/28 14:56
你好！小規(guī)模確認(rèn)收入的時(shí)候確認(rèn)稅金。不用月底計(jì)提 你如果平時(shí)沒(méi)有計(jì)提。直接借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
84785011
2023 07/28 15:00
好的老師，就是說(shuō)我可以每筆收入計(jì)提增值稅，也可以月底一次性計(jì)提增值稅，是嗎？
宋生老師
2023 07/28 15:01
你好！可以的，可以這樣
84785011
2023 07/28 15:03
好的，謝謝老師
宋生老師
2023 07/28 15:04
你好！不用客氣的了
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