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老師,我們是公司全部承擔(dān)社保,當(dāng)月公司繳納社保,這種的會計分錄應(yīng)該怎么寫啊

84784957| 提問時間:2023 07/26 14:50
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
1.按考勤或產(chǎn)量統(tǒng)計表+個人部分社保和公積金計提工資 借:管理費用/制造費用/銷售費用/生產(chǎn)成本-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 2.計提公司承擔(dān)部分社保公積金 借:管理費用-社保,公積金 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保,公積金(企業(yè)部分) 3.發(fā)放工資時???????????????? 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)付款—社保,公積金(個人部分) ? ? ?庫存現(xiàn)金/銀行存款 4上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保,公積金(企業(yè)部分) ????? 其他應(yīng)付款—社保,公積金(個人部分) 貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款
2023 07/26 14:56
84784957
2023 07/26 15:00
不是,老師,我們員工不用繳納社保
84784957
2023 07/26 15:01
公司直接幫我們交社保,工資也是照常發(fā)
家權(quán)老師
2023 07/26 15:07
現(xiàn)在要想在稅前扣除就是按我寫的,請自行看第一筆分錄的做法
84784957
2023 07/26 15:17
老師,我想問一下,社保是需不需要計提呢
84784957
2023 07/26 15:17
上個月計提還是次月計提呢
家權(quán)老師
2023 07/26 15:24
我寫的有計提社保的分錄哈,請仔細看
84784957
2023 07/26 16:36
比如我們繳納5月的社保,是在5月計提還是得在4月就計提呢?
家權(quán)老師
2023 07/26 16:40
公司部分社保在交的當(dāng)月計提就行
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