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實(shí)務(wù)
問題已解決
就是租了幾棟房子，然后裝修好之后轉(zhuǎn)租出去，預(yù)收租金，按季度收，然后是收到租金的當(dāng)月開票給租戶嗎，那收入算在哪個月，增值稅在哪個月交，如果按月確認(rèn)收入用什么確認(rèn)收入？自己弄個表格就可以了嗎？如果季度存在跨年怎么處理？
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你好，收入可以按月確認(rèn)的，但是增值稅需要一次繳納。
2023 07/26 11:00
郭老師 
2023 07/26 11:00
跨年的話最好不要跨年開發(fā)票，你跨年你增值稅和收入都是在12月份做，因?yàn)槟愕脑鲋刀愪N售額和所得稅的銷售額需要一致，不一致，稅務(wù)局會找你們的。
84785045 
2023 07/26 11:06
比如12月份開票要開一個季度的呢？
郭老師
2023 07/26 11:07
借銀行存款，貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。
84785045
2023 07/26 11:10
增值稅一次繳納了之后后面確認(rèn)收入的時候不跟跟增值稅也不對不了嗎？
郭老師
2023 07/26 11:16
在一年以內(nèi)沒有關(guān)系的，跨年的就不行。
84785045
2023 07/26 11:19
是12月份要預(yù)收12-2月的租金，要怎么開票？怎樣繳納增值稅？
郭老師
2023 07/26 11:24
只開12月份的
錢能退回去嗎？只收12月份的，因?yàn)槟闶樟藷翦X，你增值稅需要一次繳納，不管你開不開發(fā)票。
郭老師
2023 07/26 11:24
一月份的時候再收一二月份的，然后在一月份給他開一2月份的發(fā)票，分別做兩個月的收入。
84785045
2023 07/26 11:27
就是跨年了，那這種的話不能先開票了的意思嗎？
郭老師
2023 07/26 11:29
你好，不能先開發(fā)票，不能提前收款。
84785045
2023 07/26 11:32
那這種租金可以收到款就直接做收嗎，不按月確認(rèn)收入？
郭老師
2023 07/26 11:34
可以的，可以按月的。按月就行。
84785045
2023 07/26 11:35
比如我12月份收的錢直接就在12月份確認(rèn)收入，連次年的1-2月份的收入也在12月份確認(rèn)可以的嗎？
郭老師
2023 07/26 11:38
可以的，可以這么做的。
84785045
2023 07/26 11:42
商鋪的肯定都不是從1.1日起的，大多是預(yù)收的，不能放在預(yù)收賬款，第二年再開票嗎？
郭老師
2023 07/26 11:43
可以
你需要注意一個問題，你收到了錢，你就需要交增值稅，不管開沒開發(fā)票，這個明白吧
84785045
2023 07/26 11:50
這個明白，所以是直接收到錢就確認(rèn)收入好點(diǎn)是嗎？
郭老師
2023 07/26 11:51
對的，是的，跨年的是這么做的。
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