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這個(gè)月發(fā)生異地納稅義務(wù)，下個(gè)月繳納，分錄怎么寫………還有摘要
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借應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)交增值稅，貸銀行
這個(gè)是繳納的，
下一個(gè)月申報(bào)抵扣，借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅，
貸應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)交增值稅。
2023 07/26 09:50
84784969 
2023 07/26 15:54
異地預(yù)繳的所得稅分錄怎么做呢
郭老師 
2023 07/26 15:55
借應(yīng)交稅費(fèi)、企業(yè)所得稅，貸銀行存款。
84784969
2023 07/26 15:56
需要計(jì)提嗎
郭老師
2023 07/26 15:56
不用的，我上面就給你寫的完整的季度末的那個(gè)月的時(shí)候，你需要交多少，計(jì)提多少。
84784969
2023 07/26 15:57
那附加稅呢
郭老師
2023 07/26 15:58
也不計(jì)提，也是在月末的時(shí)候調(diào)
84784969
2023 07/26 15:59
老師需要計(jì)提吧，他都直接減了
84784969
2023 07/26 15:59
季度末報(bào)表直接減了這筆錢
84784969
2023 07/26 16:00
附加稅也是季度末直接沒這筆。
84784969
2023 07/26 16:00
都減去了
郭老師
2023 07/26 16:01
那你做錯(cuò)了，借應(yīng)交稅費(fèi)，貸銀行存款，
借稅金及附加，貸應(yīng)交稅費(fèi)。
84784969
2023 07/26 16:03
我先這樣計(jì)提，然后繳納，對不
84784969
2023 07/26 16:05
下一個(gè)月申報(bào)抵扣，借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅，
貸應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)交增值稅
84784969
2023 07/26 16:09
因?yàn)橄聜€(gè)月增值稅報(bào)表附加稅也減去了這部份
郭老師
2023 07/26 16:11
先繳納，月末的時(shí)候你再計(jì)題，計(jì)題的時(shí)候和你單位其他的業(yè)務(wù)一塊做。
84784969
2023 07/26 16:12
就按我那思路對吧
郭老師
2023 07/26 16:12
對的，沒有問題的，可以的，以后還是繼續(xù)這么做。
84784969
2023 07/26 16:13
因?yàn)橹笏譁p當(dāng)月的產(chǎn)生的稅費(fèi)了，我現(xiàn)在先計(jì)提
郭老師
2023 07/26 16:13
x可以做得正常做就行
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