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問題已解決
老師，請教一個問題，我從財務(wù)公司新接過賬來錄起初余額，代理記賬給的科目余額表沒有預(yù)收和預(yù)付，但是資產(chǎn)負(fù)債表里有，我不知道怎么填了，代理記賬給的科目余額表應(yīng)收賬款是負(fù)的借方，我是不是要把付的借方的金額填到應(yīng)付賬款?。?/p>
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應(yīng)該是他的應(yīng)收賬款有貸方余額，
應(yīng)付賬款有借方余額導(dǎo)致的，你錄入的時候根據(jù)科目余額表里面錄入就行。
2023 07/26 09:31
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2023 07/26 09:35
但是我錄上之后余額和資產(chǎn)負(fù)債表對不起來，而且資產(chǎn)負(fù)債表是不平的
郭老師 
2023 07/26 09:36
那你看一下你接過來的時候，他的科目余額表是不是平的。
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2023 07/26 09:41
代理記賬給的資產(chǎn)負(fù)債表：應(yīng)收帳款：51,093.91 預(yù)付賬款 5,035,782.90，我錄完期初后資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收賬款是：4,983,454.30。
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2023 07/26 09:42
我讓他檢查了都沒問題，說我有問題
郭老師
2023 07/26 09:43
你好，你截圖他的數(shù)據(jù)看一下的，如果他的沒有問題的話，那你就是你錄入的有問題。錄入的時候得錄入明細(xì)，不是總的。
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