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問(wèn)題已解決
我要補(bǔ)交以前月份的贈(zèng)送產(chǎn)品視同銷(xiāo)售 補(bǔ)做個(gè)分錄 借：銷(xiāo)售費(fèi)用（稅金部分） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 可以嗎
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同學(xué)，你好
是可以的
2023 07/25 12:42
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請(qǐng)問(wèn)老師，我們銷(xiāo)售一件大商品同時(shí)贈(zèng)送一個(gè)小商品，贈(zèng)送的視同銷(xiāo)售，會(huì)計(jì)分錄：借：銷(xiāo)售費(fèi)用 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅，對(duì)嗎？
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摘要是結(jié)轉(zhuǎn)增值稅金，借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 借，應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸，應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 這個(gè)分錄是怎么意思？謝謝
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老師，請(qǐng)問(wèn)自產(chǎn)的產(chǎn)品對(duì)外捐贈(zèng)，不視同銷(xiāo)售 。但是為什么要做分錄是 借：營(yíng)業(yè)外支出 貸：庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額） 到時(shí)這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額）怎么處理？？
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送出去產(chǎn)品做業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)借:銷(xiāo)售費(fèi)用貸:庫(kù)存產(chǎn)品，應(yīng)應(yīng)稅金-應(yīng)交增值稅，匯繳清算時(shí)要填視同銷(xiāo)售，填了視同銷(xiāo)售也就增加了企業(yè)所得稅對(duì)嗎
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請(qǐng)問(wèn)外購(gòu)商品贈(zèng)予客戶(hù)時(shí)的視同銷(xiāo)售會(huì)計(jì)分錄 借：銷(xiāo)售費(fèi)用 貸：庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 對(duì)嗎？這樣寫(xiě)的時(shí)候，報(bào)表該怎么填呢？
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查看更多- A勞務(wù)派遣公司，按照5%稅率差額開(kāi)具增值稅普通發(fā)票，差額扣除前10000元，差額扣除8000元（屬于代發(fā)工資8000元），差額扣除后2000，倒擠出的發(fā)票不含稅金額1904.8元。問(wèn)題： 1.這里的2000元是含增值稅的，為什么不按倒擠出的發(fā)票不含稅金額1904.8，而是按照2000確認(rèn)企業(yè)所得稅收入？2.上面這些業(yè)務(wù)是否存在稅會(huì)差異3.代發(fā)工資8000元可以由勞務(wù)派遣公司作為企業(yè)所得稅成本扣除，也可以由接受勞務(wù)派遣人員的公司作為企業(yè)所得稅成本扣除。這是指可以同時(shí)由勞務(wù)派遣單位和接受勞務(wù)派遣公司扣除？還是指：只能兩選一？ 4.企業(yè)所得稅確認(rèn)工資成本：勞務(wù)派遣公司可以將代發(fā)工資8000元確認(rèn)為企業(yè)所得稅成本。這里收入才確認(rèn)2000，而代發(fā)工資成本是8000，那該發(fā)票業(yè)務(wù)企業(yè)所得稅虧本6000（8000-2000），感覺(jué)不對(duì)啊？ 昨天
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