問(wèn)題已解決

老師，請(qǐng)問(wèn)本月我們與A客戶簽訂了購(gòu)銷合同，向其銷售10萬(wàn)元產(chǎn)品，但是我公司貨不夠發(fā)，本月就從讓我們的B客戶直接給其發(fā)了10萬(wàn)元的貨。現(xiàn)在10萬(wàn)元發(fā)票我們已經(jīng)開(kāi)給A公司了，但是本月我們不能把貨換給B客戶，要下個(gè)月才能還。 現(xiàn)在B客戶不愿意給我們開(kāi)銷售發(fā)票，這個(gè)月我們不能知道產(chǎn)品成本。請(qǐng)問(wèn)我們已經(jīng)開(kāi)了的票這個(gè)月賬務(wù)應(yīng)該如何處理才合規(guī)？ 是否可以通過(guò)簽訂借貨協(xié)議，根據(jù)協(xié)議和發(fā)票，本月確定收入，下個(gè)月我們還貨給B客戶時(shí)確定成本？

84784982| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/25 09:02
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，那你可以暫估入庫(kù)，然后再結(jié)轉(zhuǎn)藏菇的成本
2023 07/25 09:03
郭老師
2023 07/25 09:03
你的收入和成本需要匹配的。下一個(gè)月發(fā)票到了之后，你再紅沖暫估的再做發(fā)票。
84784982
2023 07/25 09:09
那是否這個(gè)月根據(jù)發(fā)票，只確定銷項(xiàng)稅額，收入和成本都留下下個(gè)月確認(rèn)呢？
郭老師
2023 07/25 09:10
可以的，可以這么做的。
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