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收到專票怎么寫分錄?

84784971| 提問時(shí)間:2023 07/24 19:41
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,是收到裝修費(fèi)的專用發(fā)票??
2023 07/24 19:42
84784971
2023 07/24 19:45
是的 最后一步寫啥分錄
鄒老師
2023 07/24 19:46
你好,如果是一般納稅人單位 借:長期待攤費(fèi)用??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:預(yù)付賬款
84784971
2023 07/24 19:49
一開始寫的就是借進(jìn)項(xiàng)稅4100 貸預(yù)付賬款4100 但是預(yù)付賬款4100賬上一直會(huì)有這個(gè)余額
鄒老師
2023 07/24 19:49
(是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎)
84784971
2023 07/24 20:42
是的 賬上一直會(huì)有4100預(yù)付賬款的
鄒老師
2023 07/24 20:43
你好,預(yù)付的時(shí)候 借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款 取得發(fā)票的時(shí)候 借:長期待攤費(fèi)用??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:預(yù)付賬款 兩個(gè)分錄之后,預(yù)付賬款就沒有余額了啊?
84784971
2023 07/24 20:54
銀行存款有啊 多出來4100啊賬對(duì)不上
鄒老師
2023 07/24 20:55
你好,預(yù)付的金額是多少,取得發(fā)票的金額是多少呢??
84784971
2023 07/24 21:20
都在截圖里
鄒老師
2023 07/24 21:22
你好,請(qǐng)看你提供的信息,預(yù)付賬款的科目余額剛好結(jié)平了
84784971
2023 07/24 21:31
我問得是收到專票了 4100進(jìn)項(xiàng)稅怎么寫分錄 截圖上是前因 最后一步4100進(jìn)項(xiàng)稅怎么寫
鄒老師
2023 07/24 21:32
你好,收到專票了 借:長期待攤費(fèi)用??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:預(yù)付賬款
84784971
2023 07/24 21:49
長期待攤是專門不含稅攤銷的 現(xiàn)在為啥加上含稅4100
鄒老師
2023 07/25 08:19
你好,收到專票了 借:長期待攤費(fèi)用?(不含稅費(fèi)用金額),應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:預(yù)付賬款(之前的預(yù)付款金額)
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