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問題已解決
期初余額數(shù)已經(jīng)填好，開始做分錄了但是前期期初余額數(shù)里邊有一些單價不對，現(xiàn)在算完有個差價數(shù)是4802，這個數(shù)期初余額數(shù)不能動，那后面沖紅做分錄怎么做
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這個是商品的嗎？如果是的話，借利潤分配未分配利潤，
貸庫存商品
2023 07/24 19:16
84784962 
2023 07/24 19:20
不是，是賣給別人家廢料，用人家原材料，互結(jié)，欠人家的應(yīng)付賬款，應(yīng)付賬款期初余額數(shù)給我的是27746，期初余額數(shù)應(yīng)付賬款填寫的是27746，但是我們廢料之前的價格不對 還得找回4802，就是說應(yīng)付賬款上期初余額數(shù)沒有27746那么多了，那這筆怎么沖紅
郭老師 
2023 07/24 19:23
借利潤分配未分配利潤，貸應(yīng)付賬款。
84784962
2023 07/24 19:25
這個是欠人家的貨款，跟利潤分配沒啥關(guān)系吧
84784962
2023 07/24 19:25
應(yīng)該是應(yīng)付賬款減少，怎么去對沖
郭老師
2023 07/24 19:33
你和哪個科目對沖？
84784962
2023 07/24 19:35
她讓我和以前的分錄沖紅在從做分錄，但是我期初余額數(shù)7月只做了期初余額數(shù)
84784962
2023 07/24 19:36
您說按她那分錄從新做2筆沖可以嗎
84784962
2023 07/24 19:36
我只填了期初余額數(shù)，沒有之前分錄
郭老師
2023 07/24 19:38
你好，我的意思就是做賬務(wù)處理，你可以做到這個月
84784962
2023 07/24 19:38
那您給的的分錄是
郭老師
2023 07/24 19:40
借利潤分配未分配利潤貸應(yīng)付賬款，做這個你調(diào)整其他的科目都余額是正確的，你沒法調(diào)整。
84784962
2023 07/24 19:42
那個會計(jì)把賣廢料的款放在了營業(yè)外收入，
84784962
2023 07/24 19:43
我就做借利潤分配未分配利潤，貸應(yīng)付賬款李鵬嗎
84784962
2023 07/24 19:43
是這樣調(diào)嗎
郭老師
2023 07/24 19:45
可以的，可以這么做的。
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