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小規(guī)模勞務(wù)派遣申報(bào)表怎么填

84785043| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/24 17:36
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丁小丁老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,CMA,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好！是差額征稅嗎？能把表截圖嗎？
2023 07/24 17:43
84785043
2023 07/24 17:46
是差額征稅
丁小丁老師
2023 07/24 17:58
您好！附列資料呢？你們是差額開(kāi)的發(fā)票嗎？
84785043
2023 07/24 17:58
我們是開(kāi)差額發(fā)票的
84785043
2023 07/24 17:59
這個(gè)只是增值稅的主表，如果懂得如何申報(bào)主表，附表其他的應(yīng)該也懂吧
丁小丁老師
2023 07/24 18:00
您好！要填寫(xiě)附表的扣除金額，你們支付給派遣人員的工資等要填寫(xiě)附件資料的，填好后，差額才是填寫(xiě)主表
84785043
2023 07/24 18:01
我這里沒(méi)見(jiàn)她們填附件資料哦
84785043
2023 07/24 18:02
附件資料是填在哪張表
丁小丁老師
2023 07/24 18:03
您好！ 《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表（小規(guī)模納稅人適用）附列資料（一）》（服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目明細(xì)）(選填)，本表由銷(xiāo)售服務(wù)有扣 除項(xiàng)目的納稅人填寫(xiě),其他小規(guī)模納稅人不填報(bào)。
丁小丁老師
2023 07/24 18:04
你進(jìn)電子稅務(wù)局里面可以看到的
84785043
2023 07/24 18:05
扣除的金額是填哪張表呢？
丁小丁老師
2023 07/24 18:10
您好！附表一 《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表（小規(guī)模納稅人適用）附列資料（一）》
84785043
2023 07/24 18:12
這張表有扣除的選項(xiàng)嗎？
丁小丁老師
2023 07/24 18:54
您好！不是選項(xiàng)，是要自己手動(dòng)填寫(xiě)扣除金額的
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