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問題已解決
老師，開具了負(fù)數(shù)發(fā)票怎么做賬？要把當(dāng)時的庫存商品，主營業(yè)務(wù)成本都做負(fù)數(shù)嗎？麻煩發(fā)下分錄
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借：庫存商品 負(fù)數(shù)
貸：應(yīng)交稅費-增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出 正數(shù)
? ? ? 應(yīng)付賬款-負(fù)數(shù)
2023 07/24 16:51
84784993 
2023 07/24 16:58
老師，可以直接把這兩個分錄直接做紅沖處理，然后按開具正確的再做正常入賬分錄可以嗎？
家權(quán)老師 
2023 07/24 17:01
你是銷售方，就把銷售和結(jié)轉(zhuǎn)的成本分錄紅沖就是了
84784993
2023 07/24 17:19
老師，圖一是紅沖分錄，圖二是重開的分錄，分錄對著沒？
家權(quán)老師
2023 07/24 17:21
就是圖1的紅沖分錄，重開后做正確的分錄就行
84784993
2023 07/24 17:25
圖二就是正確分錄，科目是對的吧
家權(quán)老師
2023 07/24 17:25
是的，就是那樣處理的，沒問題
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