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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，你好，我們收到的這張發(fā)票對(duì)方走逃了，稅局讓我這筆賬務(wù)處理沖銷，我該怎么做分錄呢
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你好，實(shí)際支付了出去，這個(gè)錢能收回來(lái)嗎？如果收不回來(lái)的話，不需要的，你只需要納稅調(diào)增就行。
2023 07/24 09:56
84785009 
2023 07/24 09:59
收不回來(lái)了，您的意思是47000元的銀行存款不用管，。我只要沖銷主營(yíng)業(yè)務(wù)成本就行了是嗎，借：其他應(yīng)付款-個(gè)人-張培雷77000 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本77000？
郭老師 
2023 07/24 10:01
你好，我的意思是賬上不用做處理納稅調(diào)增，納稅調(diào)整明細(xì)表里面填寫。
84785009
2023 07/24 10:01
專管員讓我做進(jìn)7月份，沖銷分錄呢
郭老師
2023 07/24 10:03
你好，可是你做了上面的其他應(yīng)付款，這個(gè)就有余額了。
84785009
2023 07/24 10:04
那我該怎么做呢
郭老師
2023 07/24 10:06
你好，稅務(wù)局那邊要求看憑證嗎？不看的話你不用做的。
84785009
2023 07/24 10:06
要看的，讓我打印出來(lái)
郭老師
2023 07/24 10:07
這個(gè)是今年的話可以按照上面的來(lái)做，然后再做一個(gè)借營(yíng)業(yè)外支出，貸其他應(yīng)付款匯算清繳，納稅調(diào)增。
84785009
2023 07/24 10:39
老師，完整的調(diào)整分錄能幫忙寫一下嗎，看的有點(diǎn)暈
郭老師
2023 07/24 10:40
借其他應(yīng)付款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，
借營(yíng)業(yè)外支出，貸其他應(yīng)付款金額都是77000。
84785009
2023 07/24 10:43
銀行的47000元不用管是不，這樣帳平的吧
郭老師
2023 07/24 10:48
對(duì)的，是的，是那么做的。
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