問(wèn)題已解決

跨年走逃失聯(lián)發(fā)票賬務(wù)處理

84784961| 提問(wèn)時(shí)間：2023 12/13 10:12
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，確認(rèn)業(yè)務(wù)是否真實(shí)
2023 12/13 10:12
小林老師
2023 12/13 10:13
那您發(fā)票入賬金額的分錄發(fā)下
小林老師
2023 12/13 10:18
那您更正納稅申報(bào)表，借以前年度損益調(diào)整，貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出），借以前年度損益調(diào)整，貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅
小林老師
2023 12/13 10:20
只有滯納金涉及，否則不涉及。是以前年度的業(yè)務(wù)
小林老師
2023 12/13 10:21
不需要調(diào)整本期利潤(rùn)表
84784961
2023 12/13 10:12
以前年度費(fèi)用發(fā)票，專用發(fā)票，稅務(wù)協(xié)查認(rèn)定為走逃發(fā)票，需進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，補(bǔ)繳所得稅，如何做賬務(wù)處理
84784961
2023 12/13 10:13
業(yè)務(wù)是真實(shí)的  但是現(xiàn)在稅務(wù)認(rèn)定為假發(fā)票
84784961
2023 12/13 10:17
借：銷售費(fèi)用 6962.26  應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 417.74  貸：銀行存款 7380
84784961
2023 12/13 10:19
不涉及  我當(dāng)年的利潤(rùn)表調(diào)整是么？
84784961
2023 12/13 10:21
以前年度的利潤(rùn)表還需要調(diào)整么？
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