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應交增值稅-未交增值稅，在增值稅申報表中，看哪塊？我賬稅一致核查時候，發(fā)現(xiàn)我應交稅費-應交增值稅和稅務局申報表一致，但是未交增值稅咋多出來12.55啊，就是對不上
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你好，應交增值稅-未交增值稅，是貸方發(fā)生額還是借方發(fā)生額？
2023 07/22 11:29
84785002 
2023 07/22 11:45
應交增值稅-未交增值稅，貸方有余額
鄒老師 
2023 07/22 11:46
你好，應交增值稅-未交增值稅，貸方有余額，是看增值稅申報表的本期應納稅額。
和稅務申報表不一致，就需要去查明差異原因才是的??
84785002
2023 07/22 14:35
2022年9月，進項實際勾選60670.45，賬上做賬勾選60657.9，賬比實際少做12.55的進項，2022年9月做賬時候是借：應交稅費-轉出未交增值稅 貸：未交增值稅，我把原來憑證沖紅，再做一筆新的，正確的數(shù)據(jù)可以嗎？？但是這樣我未交增值稅科目又有余額了??？我該怎么辦？
鄒老師
2023 07/22 14:37
你好，進項實際勾選60670.45，賬上做賬勾選60657.9，賬比實際少做12.55的進項，那就需要做賬上增加12.55的進項稅額分錄才是的
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