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問題已解決
老師，請問下，我們多年前用銀行公戶付款給供應(yīng)商，因為當時人員變動大，沒有及時收回發(fā)票，現(xiàn)在查到缺票要找供應(yīng)商的時候，發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商已經(jīng)被封了，開不了發(fā)票了，那怎么辦呢？我們賬務(wù)上要怎么處理才合規(guī)？
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你好，在賬上先按供應(yīng)商的送貨單暫估成本
2023 07/22 09:47
84784957 
2023 07/22 10:00
那這個預(yù)付賬款一直掛賬嗎？
家權(quán)老師 
2023 07/22 10:03
支付貨款
借：應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商
貸：銀行存款
暫估入庫
借；庫存商品/原材料/成本費用
貸：應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商
發(fā)票到后沖暫估
借：應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商
? ?庫存商品/原材料/成本費用（暫估差額）
應(yīng)交稅費-增值稅-進項（一般納稅人）
貸：應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商
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