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請問一下，供應商之前多開了票，已經(jīng)退稅了，我們現(xiàn)在要紅沖這些發(fā)票，如果供應商不給我們開紅字發(fā)票怎么辦？
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雙方協(xié)商。等你開紅字發(fā)票就行。
2022 06/27 13:57
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我們的供應商開錯票了，但發(fā)票已經(jīng)給我們抵扣了，現(xiàn)供應商需要開紅字發(fā)票紅沖，那我們需要將抵扣聯(lián)退回供應商嗎
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有一個供應商發(fā)票開多了，現(xiàn)在對方要開紅沖，讓我們把發(fā)票給退給他，可是我們公司發(fā)票已經(jīng)抵扣認證了，應該怎么辦啊
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退貨的， 把之前的發(fā)票還給供應商了 ，對方退錢給我們 ，那供應商開紅字發(fā)票，還用不用把紅字發(fā)票給我們的??？
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你好老師，之前供應商開錯發(fā)票我已經(jīng)抵扣了，后來也已經(jīng)紅沖，對方又重新開了一張發(fā)票過來，那我這個月要怎么認證?
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老師 供應商返利我們?nèi)绾伍_紅字發(fā)票和做賬，就之前隨便一張發(fā)票來紅沖嗎？
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