問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師，勞務(wù)派遣行業(yè)，小規(guī)模納稅人開(kāi)了1%的普票，應(yīng)該全額計(jì)稅，還是差額計(jì)稅

84785015| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/21 21:08
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易 老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
學(xué)員朋友您好，計(jì)這是全額計(jì)稅的
2023 07/21 21:12
84785015
2023 07/21 21:14
請(qǐng)問(wèn)老師，全都計(jì)稅，應(yīng)該怎么做賬
易 老師
2023 07/21 21:23
借：應(yīng)收賬款，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅。
84785015
2023 07/21 21:28
請(qǐng)問(wèn)，給勞務(wù)派遣員工付了工資，需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎，請(qǐng)問(wèn)如何做這個(gè)分錄
易 老師
2023 07/21 21:33
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸：銀行存款等等
84785015
2023 07/21 21:41
請(qǐng)問(wèn)結(jié)轉(zhuǎn)成本這筆分錄，不需要 借:應(yīng)交稅費(fèi)嗎，
84785015
2023 07/21 21:41
請(qǐng)問(wèn)為什么呢
易 老師
2023 07/21 21:47
看您取得的是什么發(fā)票，是否符合要求？
84785015
2023 07/21 21:50
沒(méi)有取得發(fā)票，差額征收，不是扣除成本，計(jì)提稅費(fèi)嘛
易 老師
2023 07/21 22:09
你差額征收是5%的稅率
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