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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
本期應(yīng)納稅額減征額為0，本期應(yīng)納稅額也為0，本期免稅額為3636.23，本期實(shí)際抵減稅額為2424.15。然后點(diǎn)擊申報(bào)。稅務(wù)網(wǎng)上回復(fù):本期應(yīng)納稅額減征額和本期數(shù)之和等于本期實(shí)際抵減稅額。所以不能申報(bào)。請(qǐng)問(wèn)是哪里填寫(xiě)錯(cuò)誤了？
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，本期應(yīng)納稅額減征額為 2424.15 加 本期數(shù)0之和等于本期實(shí)際抵減稅額2424.15，本期應(yīng)納稅額減征額這里填錯(cuò)了
2023 07/21 13:56
84784972 
2023 07/21 14:00
是填2424.15元嗎？本期實(shí)際抵減稅額能更改嗎？
廖君老師 
2023 07/21 14:05
您好，本期實(shí)際抵減稅額是我們按實(shí)際抵減填的，咱本月有抵減嗎
上面數(shù)據(jù)是增值稅申報(bào)表附四么，本期實(shí)際抵減額”：反映按照規(guī)定本期實(shí)際加計(jì)抵減額
84784972
2023 07/21 14:08
沒(méi)有抵減。只有一個(gè)本期免稅額3636.23。其余都是0
84784972
2023 07/21 14:09
我填錯(cuò)誤的就是本期應(yīng)納稅額減征額，應(yīng)填寫(xiě)2424.15元？
84784972
2023 07/21 14:11
增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表上本期實(shí)際抵減稅額2424.15元
廖君老師
2023 07/21 14:13
您好，增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表上本期實(shí)際抵減稅額2424.15元，這個(gè)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確的話，本期應(yīng)納稅額減征額就應(yīng)填寫(xiě)2424.15元
84784972
2023 07/21 14:15
那我的應(yīng)納稅額合計(jì) 和 本期應(yīng)補(bǔ)（退）稅額就是－2424.15元了，這個(gè)又是怎么回事？
廖君老師
2023 07/21 14:18
您好，按上面的描述，本期應(yīng)交稅為負(fù)了，那個(gè)增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表就不用填的，這是減免什么性質(zhì)的增值稅啊
84784972
2023 07/21 14:25
我們是小規(guī)模納稅人，小微企業(yè)
廖君老師
2023 07/21 14:31
您好，增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表是不是填的未稅收入 乘 2%的金額么，咱我銷售額季度未達(dá)30萬(wàn)，在主表10行填了銷售額就全免了，這個(gè)增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表不用填2%部分了
廖君老師
2023 07/21 17:34
您好！我臨時(shí)有事走開(kāi)1小時(shí)，留言我會(huì)在回來(lái)的第一時(shí)間回復(fù)您，謝謝您的理解和寬容~
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