00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
小規(guī)模納稅人《增值稅減免稅申服明細(xì)表》減稅項(xiàng)目“本期實(shí)際抵減稅額”列合計(jì)0=本期應(yīng)納稅額減征額（貨物及勞物）的本期數(shù)+本期應(yīng)納稅額減征額（服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)）的本期數(shù)0
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，你的問(wèn)題是什么呢
2020 07/13 18:30
84785046 
2020 07/14 08:37
就是報(bào)稅提示
84785046
2020 07/14 08:43
在嗎？請(qǐng)回復(fù)這個(gè)問(wèn)題
樸老師 
2020 07/14 08:45
就是你 的減免稅明細(xì)表實(shí)際抵減額是零，你看下是嗎？然后他等于本期應(yīng)納稅額減征額（貨物及勞物）的本期數(shù)+本期應(yīng)納稅額減征額（服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)）的本期數(shù)，也是零
84785046
2020 07/14 09:38
還有就是A200000K中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅月（季），
84785046
2020 07/14 09:40
這個(gè)表的營(yíng)業(yè)成本，只填寫(xiě)營(yíng)業(yè)成本數(shù)據(jù)就可以了是嗎，但是利潤(rùn)總額與前面報(bào)的利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額對(duì)不上，那是不是營(yíng)業(yè)成本加上下面的管理費(fèi)用的數(shù)據(jù)
樸老師
2020 07/14 09:45
嗯，這樣填寫(xiě)就可以了，利潤(rùn)總額不是凈利潤(rùn)的總額哦
84785046
2020 07/14 10:17
我的意思是，如果這樣直接填寫(xiě)營(yíng)業(yè)成本的數(shù)字，與前面報(bào)的利潤(rùn)表對(duì)不上，會(huì)不會(huì)有影響
樸老師
2020 07/14 10:26
會(huì)，這個(gè)不能隨便改
84785046
2020 07/14 10:34
我剛才改過(guò)來(lái)了，營(yíng)業(yè)成本與前面利潤(rùn)表營(yíng)業(yè)成本數(shù)字一樣的，然后那個(gè)利潤(rùn)總額的數(shù)字也是按照利潤(rùn)表數(shù)字直接填寫(xiě)的，不然的話前后數(shù)據(jù)對(duì)不上。
84785046
2020 07/14 10:36
還有我們公司是小規(guī)模的，今年因?yàn)槭且咔樵颍蚤_(kāi)的票系統(tǒng)自動(dòng)顯示是零稅率的，也不需要交稅，那么相應(yīng)的附加稅也不要交了吧
樸老師
2020 07/14 10:43
嗯，附加稅也不用交了
閱讀 1144
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
208
意見(jiàn)反饋
