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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我這個(gè)分錄有問題嗎？ （借：應(yīng)付職工薪酬 貸：其他應(yīng)付款-個(gè)人 其他應(yīng)付住房公積金）
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
這個(gè)是從工資中扣除個(gè)人部分，沒問題的
2023 07/20 14:43
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計(jì)提公積金 借：應(yīng)付職工薪酬-住房公積金
其他應(yīng)付款-住房公積金
貸：應(yīng)付職工薪酬-住房公積金
結(jié)轉(zhuǎn)公積金 借：管理費(fèi)用-住房公積金
貸：應(yīng)付職工薪酬-住房公積金
扣公積金 借：應(yīng)付職工薪酬-住房公積金
應(yīng)付職工薪酬-住房公積金
貸：銀行存款
這是前面會(huì)計(jì)做的分錄，不太理解什么意思？
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請(qǐng)教一個(gè)問題，住房公積金個(gè)人部分當(dāng)時(shí)計(jì)提是借應(yīng)付職工薪酬-工資貸：其他應(yīng)付款/住房公積金 ，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這個(gè)是往年計(jì)提的數(shù)多了，現(xiàn)在該怎么沖減這個(gè)其他應(yīng)付款/住房公積金的金額
373
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發(fā)放5月份工資：
借：應(yīng)付職工薪酬-職工工資
貸：銀行存款
繳納6月份社保：
借：應(yīng)付職工薪酬-社保
其他應(yīng)付款-社保
貸：銀行存款
繳納6月份住房公積金：
借：應(yīng)付職工薪酬-住房公積金
其他應(yīng)付款-住房公積金
貸：銀行存款
計(jì)提社保：
借：管理費(fèi)用-社保
銷售費(fèi)用-社保
貸：應(yīng)付職工薪酬-社保
計(jì)提住房公積金：
借：管理費(fèi)用-住房公積金
銷售費(fèi)用-住房公積金
貸：應(yīng)付職工薪酬-住房公積金
707
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計(jì)提住房公積金是其他應(yīng)付款，還是應(yīng)付職工薪酬—住房公積金？
609
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老師好，每個(gè)月計(jì)提社保和工資的分錄可以這樣寫嗎？
計(jì)提時(shí)：
工資部分：
借：管理費(fèi)用-管理人員職工薪酬/銷售費(fèi)用-銷售人員職工薪酬
貸：應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付職工工資
單位承擔(dān)社保：
借：管理費(fèi)用-社會(huì)保險(xiǎn)（單位）
貸：應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付社會(huì)保險(xiǎn)
借：管理費(fèi)用-住房公積金（單位）
貸：應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付住房公積金
個(gè)人部分
借：應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付職工工資
貸：其他應(yīng)付款-代扣社保
-代扣公積金
最終扣繳：
借：應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)、應(yīng)付住房公積金
其他應(yīng)付款-代扣社保、代扣公積金
貸：銀行存款
最終工資發(fā)放：
借：應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付職工工資
貸：銀行存款
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