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問(wèn)題已解決
老師請(qǐng)問(wèn)一下就是我們欠對(duì)方公司91萬(wàn)，我們想把固定資產(chǎn)賣(mài)了去抵這個(gè)欠款，我們把固定資產(chǎn)開(kāi)票，按賬面凈值平價(jià)轉(zhuǎn)，那這個(gè)賬面凈值是看那里啊，
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好凈值等于原值，減去累計(jì)折舊。
2023 07/20 10:47
84784983 
2023 07/20 10:50
那就是我發(fā)給你這個(gè)截圖，固定資產(chǎn)凈值等于:732419-289915.8=442503.2這樣對(duì)嗎
84784983
2023 07/20 10:52
第二個(gè)問(wèn)題是：我現(xiàn)在賬上掛著一個(gè)其他應(yīng)付款貸方余額912834的，我要是按固定資產(chǎn)凈值給對(duì)方開(kāi)票去抵這個(gè)欠款，我賬上應(yīng)該怎么做賬呢
玲老師 
2023 07/20 11:09
固定資產(chǎn)原值那個(gè)你需要手動(dòng)加一下，然后用原值減上表上的累計(jì)折舊就是。
84784983
2023 07/20 11:39
好的，那比如我賬做到6月，這個(gè)凈值是不是也要把7月份的累計(jì)折舊加上去，就是當(dāng)月減少的資產(chǎn)當(dāng)月折舊
玲老師
2023 07/20 11:54
固定資產(chǎn)減少的這個(gè)月還正常計(jì)提折舊，就看你從哪個(gè)月開(kāi)始減少。
84784983
2023 07/20 11:59
我們是打算從7月開(kāi)始開(kāi)票，所以7月就是還要正常計(jì)提折舊是嗎
玲老師
2023 07/20 12:01
是的，是這個(gè)意思，對(duì)的是的。
84784983
2023 07/20 12:02
好的，那老師我第二個(gè)問(wèn)題你還沒(méi)回答我
玲老師
2023 07/20 12:05
先做正常銷(xiāo)售，然后沒(méi)有收到錢(qián)，咱先進(jìn)應(yīng)收賬款，然后后面往來(lái)對(duì)沖就行了。
84784983
2023 07/20 12:09
就是其他應(yīng)付款和應(yīng)收賬款能對(duì)沖嗎 我們是欠對(duì)方91萬(wàn) 本來(lái)想開(kāi)這個(gè)票去抵欠款的?
玲老師
2023 07/20 12:10
是的，因?yàn)橥患业耐鶃?lái)可以對(duì)沖的。
84784983
2023 07/20 12:11
客戶(hù)說(shuō)抵欠款之后的余額要轉(zhuǎn)為實(shí)收資本申報(bào)印花稅 ?這幾個(gè)流程怎么做一個(gè)完整的分錄
玲老師
2023 07/20 12:23
還剩下來(lái)欠款，借其他應(yīng)付款貸實(shí)收資本。那印花稅借稅金及附加貸銀行存款。
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