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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
建賬是從3月開始的，房租是從1月開始交的，如何攤銷1.2月房租
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你好，你建賬的時(shí)候有預(yù)付賬款嗎？
2023 07/19 18:33
郭老師 
2023 07/19 18:33
你們幾月份開始營(yíng)業(yè)？
84784986 
2023 07/19 18:38
沒有預(yù)付賬款科目
郭老師
2023 07/19 18:38
那你建賬的時(shí)候，你預(yù)付的房租做在哪個(gè)科目？
84784986
2023 07/19 18:39
是一直有營(yíng)業(yè)的公司，然后因?yàn)楣竟蓹?quán)變更重新做了內(nèi)控帳，之前沒有內(nèi)控帳
郭老師
2023 07/19 18:39
還是沒有支付的
如果沒支付借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款
三個(gè)月的
84784986
2023 07/19 18:48
支付了，我做在長(zhǎng)期待攤銷
郭老師
2023 07/19 18:49
借管理費(fèi)用
貸長(zhǎng)期待攤費(fèi)用
84784986
2023 07/19 18:51
長(zhǎng)期攤銷要把1.2月的也計(jì)入3月當(dāng)期管理費(fèi)用嘛
郭老師
2023 07/19 18:54
對(duì)的，是的，是這么做的。
84784986
2023 07/19 18:58
老師你幫我看下這個(gè)分錄沒問(wèn)題吧
郭老師
2023 07/19 18:59
可以的，可以這么做的。
84784986
2023 07/19 19:00
好的，謝謝老師了~
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